Depuis le menu VENTES puis l'icône Générer les factures puis l'option Générer les factures de vente...  Un assistant s'ouvre 1. Renseignez le groupe de client à facturer ou simplement cliquez sur le bouton Ajouter pour insérez les clients et cliquez sur Suivant 
2. Sélectionnez la période à facturer
3. Cliquer sur le bouton Ajouter... pour sélectionner un/des produit/s à facturer, renseignez la quantité et cliquez sur le bouton Suivant 
4. Renseignez la date de facture (obligatoire) et date valeur + les champs N/V référence et Etat (facultatifs) 5. Renseignez le Centre (votre banque) 6. Renseignez les Conditions de paiements 7. Sélectionnez l'e-mail de l'expéditeur (envoi par courriel) 8. Ajoutez un texte (facultatif) qui s’affiche en dessus des positions (produits) 9. Cliquez sur le bouton Suivant  10. Insérez un texte de bas de document puis cliquez sur le bouton Terminer
|