Il arrive parfois qu'un client paie à double une facture. Si vous entrez vos paiements de manière automatique (CAMT 054) lors de la lecture du CAMT 054 la ligne du paiement s'affiche avec un signe + vert.
Vous souhaitez rembourser le client?1. Il faut ouvrir la facture du client puis se rendre sur l'onglet Paiements Exemple ci-dessous avec un client qui a payé 2 fois: une première fois le 25.11.24 et une deuxième fois le 02.12.2024 
2. Cliquez sur le bouton Nouveau paiement ou utiliser le raccourci clavier Ctrl+R. Le montant de la facture s'affiche automatiquement en négatif. Insérez la date du remboursement puis cliquez sur OK. De cette manière le système ajoutera une écriture comptable lors de l'imputation comptable afin de mettre à jour le compte courant. 
3. Remboursez votre client par un virement manuel directement depuis votre E-banking.
Vous ne souhaitez pas rembourser le client car vous souhaitez utiliser le montant payé à double sur une future facture? Dans ce cas il faut créer un note de crédit Depuis le menu VENTES puis l'icône Note de crédit
1. Cliquer sur Nouveau
2. Renseigner le client puis ajouter une ligne avec une description et le montant payé à double puis cliquer sur enregistrer.
De cette façon lorsque vous ferez une facture pour ce client vous pourrez directement faire une déduction de la Note de crédit. 
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